Seules les factures au statut reçue ou intégrée peuvent être rejetées
Pour rejeter une facture :
- Etape 1 – sélectionnez la facture depuis le module Factures fournisseurs dans la liste des factures reçues ou intégrées ou à l’aide de la recherche avancée et choisissez l’action rejeter,
- Etape 2 – Précisez le motif de rejet :
- Erreur de destinataire
- Tentative de fraude
- Facture en doublon
- Autre motif
- Etape 3 – ajoutez un commentaire et validez le rejet
Rejeter une facture au statut reçue
Une fois la facture fournisseur chargée par e-mail ou manuellement sur e-factures, elle ne peut plus être supprimée. Elle a le statut Reçue et peut uniquement être rejetée.
Un rejet peut être annulé, directement après le rejet depuis l’accusé de « bonne fin » ou après une recherche avancée par statut facture Rejetée.
Rejeter une facture au statut intégrée
Rejeter une facture intégrée équivaut à ne pas accepter le bon à payer et donc la mettre en litige.
Une fois le litige traité, vous pouvez retrouver votre facture dans la recherche avancée, critère facture rejetée après intégration, et annuler le rejet selon le besoin.
Le rejet et l’annulation du rejet d’une facture sont notés dans les événements du dossier facture avec le commentaire et la date.