Help Center : Importer une facture fournisseur
Importer une facture fournisseur
Nous allons vous présenter comment importer une facture fournisseur.
Il existe plusieurs moyens pour importer une facture fournisseur dans e-factures.
Votre fournisseur peut envoyer votre facture directement vers une adresse email dédiée à la réception des factures.
Cette adresse est présente dans le menu Paramètres, rubrique « Factures fournisseurs ».
Si vous avez reçu une facture PDF ou une facture papier que vous avez scanné, vous pouvez l’importer manuellement. Depuis votre écran Synthèse, cliquez sur l’action rapide « Importer une facture fournisseur ».
Vous pouvez importer votre facture depuis votre répertoire ou en la glissant directement le cadre.
Une fois votre document chargé, vous pouvez Valider.
Votre facture est prête à être traitée. Vous pouvez aussi faire le choix de la traiter ultérieurement.
Si votre fournisseur est déjà présent dans la base fournisseur, il sera reconnu avec son email et son SIRET, vous pouvez également le rechercher manuellement.
Sinon, vous devez créer un nouveau fournisseur.
Contrôlez et validez les informations relatives à la facture.
Le commentaire interne sert de bloc-notes sera repris dans l’onglet Évènements de votre facture.
Les lignes articles ne sont pas obligatoires pour traiter la facture. En cliquant sur suivant, vous enregistrez vos mises à jour.
Vous pouvez valider le Bon à payer et payer la facture ou l’Intégrer seul pour la traiter ultérieurement. Confirmez pour importer votre facture.
Retrouvez dans le bloc Achats l’état d’avancement de vos différentes factures importées et reçues.
Félicitations, vous avez importé une facture fournisseur.