Help Center : Traiter une facture fournisseur
Traiter une facture fournisseur
Nous allons vous présenter comment traiter une facture fournisseur.
Vous avez reçu une facture fournisseur dans votre espace e-factures et souhaitez la payer ou la rejeter.
Cliquez sur l’action rapide « Traiter une facture fournisseur ».
Les factures peuvent triées grâce aux onglets.
Retrouvez l’état d’avancement du traitement de vos factures dans la colonne statut.
Depuis l’onglet « À intégrer » vous pouvez
- Compléter votre facture,
- L’intégrer en validant les informations,
- La rejeter,
- L’envoyer pour validation à la personne habilitée à décider.
Intégrer une facture signifie que la facture vous est bien adressée et que vous l’avez prise en charge.
Une fois vérifiée et complétée, elle peut être intégrée seule, c’est-à-dire sans déclencher le paiement. Ou vous pouvez donner le Bon à payer et accéder au parcours de paiement. Sélectionnez le moyen de paiement que vous souhaitez et confirmez.
Vous pouvez payer par virement unitaire. Vous avez la possibilité de choisir le compte que vous souhaitez débiter.
La validation de votre virement se fera dans votre banque à distance.
Un accusé de bonne fin, vous indique le bon traitement de la facture.
Félicitations, vous avez traité et payé une facture fournisseur.