Depuis le menu Paramètres, et la rubrique Factures fournisseurs, vous pouvez accéder au paramétrage du processus d’acquisition et de traitement des factures achats.
Le paramétrage permet de préremplir par défaut votre facture.
4 types d’informations sont paramétrables :
- le contact fournisseurs : contact dans votre entreprise traitant des questions et des réclamations de vos fournisseurs. Lors de la mise en place de relation d’affaires entre 2 abonnés, ce contact est proposé à votre contrepartie pour les sujets Achats.
- la réception des factures fournisseurs : adresses e-mail
- adresse e-mail de réception des factures électroniques : cette adresse doit être transmise à votre fournisseur pour qu’il envoie ses factures et qu’elles soient automatiquement reçues dans e-factures.
- adresse e-mail de réception des factures électroniques : en cas de rejet lors de traitement, cette adresse sera utilisée pour re-diriger les factures ou les documents.
- l’envoi des remises à la banque :
- vous pourrez valider la remise dans le module de communication bancaire à partir de la date déduite : [date de règlement] moins [nombre de jours]. Le paramètre s’applique à tous les envois à venir à partir de la confirmation de la validation.
- paiement des factures : le compte bancaire par défaut pour le paiement des factures par virement. IBAN de paiement par défaut.