Le contrôle peut être déclenché à partir de la fiche fournisseur, onglet Facturation, bloc « Modalités de paiement du fournisseur ».

Règlements bloqués :

En cas de contrôle négatif ou d’incident technique lors de l’interrogation, et selon votre paramétrage, les règlements en cours et à venir seront bloqués.

Il reste possible de forcer les contrôles, sous réserve de disposer des droits nécessaires. Dans ce cas, nous vous invitons à consulter préalablement le résultat détaillé des contrôles.

Le forçage des blocages relève de la responsabilité de l’abonné au service ou de son délégataire.

Interprétation des retours sur les contrôles :

• Le retour valide est matérialisé par , c’est-à-dire, une validité de l’IBAN et de toutes les zones contrôlées,
• Un retour invalide est matérialisé par . Cela signifie qu’au moins un des contrôles est négatif. Vous pouvez consulter le détail pour décider de forcer ou non le contrôle, et ainsi débloquer les règlements en cours et à venir (jusqu’au prochain contrôle).
  • Une absence de retour sur le contrôle est signifiée : cela est notamment possible lorsque la banque du fournisseur n’est pas adhérente au service SEPAmail diamond.